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库尔勒市人工影响天气办公室2018年部门预算公开说明
来源:熊峰立 点击数: 发表时间:2018-06-19 13:56:43
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  第一部分 库尔勒市人工影响天气办公室概况

  一、主要职能

  库尔勒市人工影响天气办公室(以下简称:市人影办)是气象局领导下,承担人工影响天气工作的直属事业单位,属地方气象事业机构。其主要任务是:

  1.拟定人工影响天气的发展规划、计划和有关法规、制度的实施细则、补充规定及作业技术规范,并组织实施。

  2.负责审批本市区域内人工影响天气作业组织资格;审定全市高炮(火箭)人工增雨、防雹作业计划;综合协调全市人工增雨防雹作业及空域申报工作。

  3.负责全市人工影响天气业务管理、技术指导、技术培训和炮箭手持证上岗培训、颁证工作。

  4.归口管理全市人工增雨、防雹高炮、火箭架、炮弹、火箭弹的计划、调拨和年检工作,并实行统筹、统购、统管;归口管理人工影响天气作业指导的X波段数字化雷达。

  5.制定本市范围内的飞机人工影响天气作业计划、并组织协调实施。

  6.负责全市人工影响天气作业情况的统计、效益评估等工作;定期、不定期编发工作简报和统计报表。

  7.负责组织实施本市人工影响天气业务的现代化建设工作。

  8.承担本市人工影响天气业务的科学研究及新技术、新项目的开发工作。

  9.配合有关部门组织实施重大森林火灾灭火、消除公共污染等目的的人工增雨(雪)工作。

  10.负责本单位人事、经费、装备物资、精神文明建设工作。

  11.承办上级交办的其他工作。

  二、机构设置及人员情况

  1、机构设置情况:

  市人影办单位无下属预算单位,下设1个科室:综合业务管理办公室。

  2、人员情况:本单位属全额事业单位,核定编制数为6人,实有人员3人,其中:在职人员3人。比上年增加1人。

  第二部分  2018年部门预算情况说明

  2018年部门预算情况说明

  一、关于市人影办2018年收支预算情况的总体说明

  按照全口径预算的原则,市人影办2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算40.02万元。

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 ?。ǘ┲С鲈に惆ǎ航逃С?、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、国土资源气象等支出、住房保障支出。

  二、关于市人影办2018年收入预算情况说明

  市人影办2018年收入预算40.02万元,其中:

  1、一般公共预算40.02万元,占总预算的100%,比上年增加了6.43万元。增加的原因 :一是增人增资,二是加大商品服务支出。 

  2、项目收入:无

  三、关于市人影办2018年支出预算情况说明

  市人影办2018年支出预算40.02万元,其中:

  1、基本支出40.02万元,占总预算的100%,比上年增加了6.43万元。增加的原因 :一是增人增资,二是加大商品服务支出。   

  2、 项目支出:无    

  四、关于市人影办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 ?。ㄒ唬?018年财政拨款收入预算情况的总体说明

  2018年财政拨款收入总预算40.02万元。

  收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

 ?。ǘ?018年财政拨款支出预算情况的总体说明

  支出预算包括:一般公共服务支出40.02万元,主要用于:

  1、教育支出0.18万元,占总预算的0.45%,比上年增加了20%。增加的原因:加大专业培训。

  2、社会保障和就业支出4.74万元,占总预算的11.84%,比上年增加了43.2%。增加的原因:增人增资和社保缴纳基数增加。

  3、医疗卫生与计划生育支出1.01万元,占总预算的2.52%,比上年增加了36.49%。增加的原因:增人增资和社保缴纳基数增加。

  4、国土海洋气象等支出32.07万元,占总预算的76.32%,比上年增加了14.45%,增加的原因:为改变气候环境条件加大业务费。

  5、住房保障支出2.03万元,占总预算的5.07%,比上年增加了49.26%。增加的原因:增人增资。

  五、关于市人影办2018年一般公共预算当年拨款情况说明

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  市人影办2018年一般公共预算拨款基本支出40.02万元,比上年执行数增加了6.43万元。增加的原因 :一是增人增资,二是加大商品服务支出。   

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  一般公共服务(类)40.02万元,占总预算的100%。

  1、培训支出0.18万元,占总预算的0.45%,比上年增加了20%。增加的原因:加大专业培训。

  2、机关事业单位基本养老保险缴费支出3.38万元,占总预算的8.45%,比上年增加了42.62%。增加的原因:增人增加社保缴费。

  3、机关事业单位职业年金缴费支出1.35万元,占总预算的3.37%,比上年增加了42.11%。增加的原因:增人增加社保缴费。

  4、事业单位医疗1.01万元,占总预算的2.52%,,比上年增加了36.49%。增加的原因:增人增加社保缴费。

  5、气象事业机构32.07万元,占总预算的80.13%,,比上年增加了14.45%。增加的原因:增加业务工作量。

  6、住房公积金2.03万元,占总预算的5.07%,,比上年增加了49.26%。增加的原因:增人增加住房公积金缴费。

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  一般公共预算当年拨款42.02万元,其中:

  1.一般公共预算当年-基本支出拨款情况

  市人影办一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):2018年预算数为40.02万元,比上年执行数增加6.43万元,增长了19.14%。增加的主要原因是:增人增资、社保和商品服务支出都有所增加。其中:

 ?。?)培训支出0.18万元,占总预算的0.45%,比上年增加了20%。增加的原因:加大专业培训。

 ?。?)机关事业单位基本养老保险缴费支出3.38万元,占总预算的8.45%,比上年增加了42.62%。增加的原因:增人增加社保缴费。

 ?。?)机关事业单位职业年金缴费支出1.35万元,占总预算的3.37%,比上年增加了42.11%。增加的原因:增人增加社保缴费。

 ?。?)事业单位医疗1.01万元,占总预算的2.52%,,比上年增加了36.49%。增加的原因:增人增加社保缴费。

 ?。?)气象事业机构32.07万元,占总预算的80.13%,,比上年增加了14.45%。增加的原因:增加业务工作量。

 ?。?)住房公积金2.03万元,占总预算的5.07%,,比上年增加了49.26%。增加的原因:增人增加住房公积金缴费。

  2、一般公共预算当年-项目支出拨款情况

  市人影办项目支出:无

  六、关于市人影办2018年一般公共预算基本支出情况说明

  市人影办2018年一般公共预算基本支出40.02万元,其中:

  1、人员经费29.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金(计划生育独子)、其他对个人和家庭的补助等。

  2、公用经费10.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。 

  七、关于市人影办2018年项目支出情况说明

  无

  八、关于市人影办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  市人影办2018年“三公”经费财政拨款预算数为3万元,其中:公务用车运行费3万元。2018年“三公”经费财政拨款预算与上年相同:无增减

  九、关于市人影办2018年政府性基金预算拨款情况说明

  市人影办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

  十、其他重要事项的情况说明

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  2018年,市人影办无下属部门预算单位, 为事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.29万元,比上年9.96万元增加了0.33万元,增长了3.31%。增长的原因:商品与服务公用经费支出增加。

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  2018年,市人影办政府采购预算3万元。主要为车辆经费。

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  截至2017年底,市人影办占用使用国有资产总体情况为373.62万元,其中:

  1、房屋面积147平方米,产权和账面价值13.67万元

  2.车辆9辆,价值116.34万元。

  3.办公家具价值1.17万元。

  4.其他资产价值242.44万元。

  单位价值50万元以上大型设备:无,单位价值100

  万元以上大型设备:无。

  2018年部门预算安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费:无,安排购置50万元以上大型设备:无,单位价值100万元以上大型设备:无。

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  2018年度,本年度实行绩效管理的项目:无。预算绩效表为空表。

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  第三部分 名词解释

  名词解释:

  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

  五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。

  其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  七、“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  库尔勒市人工影响天气办公室

  2018年6月10日

附件:人影办2018年网上公开部门预算表


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