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库尔勒市动物卫生监督所2018年部门预算公开说明
来源:熊峰立 点击数: 发表时间:2018-06-19 14:05:17
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  第一部分 库尔勒市动物卫生监督所站概况

  一、主要职能

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  协助市政府组织控制、扑灭重大动物疫情;承担全市畜牧兽医行政执法及业务培训和指导。 负责全市动物防疫的监督,动物产品安全和兽药、饲料及饲料添加剂、兽用生物制品、实验室生物安全监管等执法工作。组织实施饲料、兽药的质量管理规范和无公害畜产品的产地认证及产品认证工作。 依法实施全市动物及其产品检疫工作和监督管理工作,负责动物及其产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监督及违法违规行为的查处。 依法行使有关《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》、《云南省动物防疫条例》等法律法规规定的审批权、处罚权和行政强制措施权。负责全县检疫及防疫监督执法的证、照、章、标志、标识的计划、订购、发放、保管、使用及监管。

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  1、机构设置情况:

  库尔勒市动物卫生监督所无下属预算单位,下设行政办、检疫监督办公室、兽药饲料监督办3个股级业务科室。

  2、人员情况:核定参公事业编制数为16人,实有13人,比上年减少1人,减少原因:新增退休1人;共有退休3人,比上年增加1人。

  第二部分  2018年部门预算情况说明

  2018年部门预算情况说明

  一、关于市动物卫生监督所2018年收支预算情况的总体说明

  按照全口径预算的原则,市动物卫生监督所2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算171.75万元。

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 ?。ǘ┲С鲈に惆ǎ航逃С?、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出。

  二、关于市动物卫生监督所2018年收入预算情况说明

  市动物卫生监督所2018年收入预算171.75万元,其中:

  1、一般公共预算171.75万元,占总预算的100%,比上年减少了17.02%。减少的原因:一是上年养老金清算因素,社保缴费增加;二是本年压减了商品服务支出。  

  2、项目收入:无。比上年99.12万元减少了100%。减少的原因:上年99.12万元专项经费均为2016年病死猪无害化处理专项补贴额度结余,已在2017年2月实施完毕。

  三、关于市动物卫生监督所2018年支出预算情况说明

  1、市动物卫生监督所2018年支出预算171.75万元,其中: 基本支出171.75万元,占总预算的100%,比上年减少了17.02%。减少的原因:一是上年养老金清算因素,社保缴费增加;二是本年压减了商品服务支出。   

  2、 项目支出:无。比上年99.12万元减少了100%。减少的原因:上年99.12万元专项经费均为2016年病死猪无害化处理专项补贴额度结余,已在2017年2月实施完毕。   

  四、关于市动物卫生监督所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

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  2018年财政拨款收入总预算171.75万元。

  收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

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  支出预算包括:一般公共服务支出171.75万元,主要用于:

  1、教育支出0.96万元,占总预算的0.56%,比上年减少了26.72%,减少的原因:压减了培训费支出。

  2、社会保障和就业支出24.94万元,占总预算的14.52%,比上年减少了12.18%,减少的原因:上年养老金清算因素加大社保缴费,本年社保缴费减少。

  3、医疗卫生与计划生育支出8.98万元,占总预算的5.23%,

  比上年减少了10.91%。减少的原因:上年养老金清算因素加大社保缴费,本年社保缴费减少。

  4、农林水支出136.88万元,占总预算的79.7%,比上年减少了12.24%。减少的原因:压减了商品服务支出。

  五、关于市动物卫生监督所2018年一般公共预算当年拨款情况说明

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  市动物卫生监督所2018年一般公共预算拨款基本支出171.75万元,比上年执行数减少了35.23万元,减少了17.02%。减少的原因 :一是上年养老金清算因素社保缴费增加,本年减少;二是本年压减了商品服务支出。 

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  一般公共服务(类)171.75万元,占总预算的100%。

  1、培训支出0.96万元,占总预算的0.56%,比上年减少了26.72%。减少的原因 :培训业务次数减少。

  2、归口管理的行政单位离退休0.65万元,占总预算的0.38%,比上年减少了35%。减少的原因 :上年末新增1名退休人员,补发了13月奖励工资。

  3、机关事业单位基本养老保险缴费支出17.35万元,占总预算的10.1%,比上年减少了11.34%。减少的原因 :上年末新增1名退休人员,减少社保缴费。

  4、机关事业单位职业年金缴费支出6.94万元,占总预算的0.4%,比上年减少了11.37%。减少的原因 :上年末新增1名退休人员,减少社保缴费。

  5、行政单位医疗6.61万元,占总预算的3.85%,比上年减少了2.79%。减少的原因 :上年末新增1名退休人员,减少社保缴费。

  6、公务员医疗补助2.36万元,占总预算的1.37%,比上年减少了27.83%。减少的原因 :上年末新增1名退休人员,减少社保缴费。

  7、行政运行136.88万元,占总预算的79.7%,比上年减少了12.24%。减少的原因 :商品服务支出减少。

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  一般公共预算当年拨款171.75万元,其中:

  1.一般公共预算当年-基本支出拨款情况

  市畜禽改良站一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):2018年预算数为171.75万元,比上年执行数减少了35.23万元,降低了17.02%。减少的原因 :一是上年养老金清算因素社保缴费增加,本年减少;二是本年压减了商品服务支出。其中:

 ?。?)培训支出0.96万元,占总预算的0.56%,比上年减少了26.72%。减少的原因 :培训业务次数减少。

 ?。?)归口管理的行政单位离退休0.65万元,占总预算的0.38%,比上年减少了35%。减少的原因 :上年末新增1名退休人员,补发了13月奖励工资。

 ?。?)机关事业单位基本养老保险缴费支出17.35万元,占总预算的10.1%,比上年减少了11.34%。减少的原因 :上年末新增1名退休人员,减少社保缴费。

 ?。?)机关事业单位职业年金缴费支出6.94万元,占总预算的0.4%,比上年减少了11.37%。减少的原因 :上年末新增1名退休人员,减少社保缴费。

 ?。?)行政单位医疗6.61万元,占总预算的3.85%,比上年减少了2.79%。减少的原因 :上年末新增1名退休人员,减少社保缴费。

 ?。?)公务员医疗补助2.36万元,占总预算的1.37%,比上年减少了27.83%。减少的原因 :上年末新增1名退休人员,减少社保缴费。

 ?。?)行政运行136.88万元,占总预算的79.7%,比上年减少了12.24%。减少的原因 :商品服务支出减少。

  2、一般公共预算当年-项目支出拨款情况

  市动物卫生监督所项目支出:无。比上年99.12万元减少了100%。减少的原因:上年99.12万元专项经费均为2016年病死猪无害化处理专项补贴额度结余,已在2017年2月实施完毕。 

  六、关于市动物卫生监督所2018年一般公共预算基本支出情况说明

  市动物卫生监督所2018年一般公共预算基本支出171.75万元, 其中:

  1、人员经费151.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金(计划生育独子)、其他对个人和家庭的补助等。

  2、公用经费20.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。 

  七、关于市动物卫生监督所2018年项目支出情况说明

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  八、关于市动物卫生监督所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  市动物卫生监督所2018年“三公”经费财政拨款预算数为3万元,其中:公务用车运行费3万元。

  2018年“三公”经费财政拨款预算比上年:无增减

  九、关于市动物卫生监督所2018年政府性基金预算拨款情况说明

  市动物卫生监督所2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

  十、其他重要事项的情况说明

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  2018年,市动物卫生监督所无下属部门预算单位, 为(参公)事业单位的机关运行经费财政拨款预算19.42万元,比上年14.43万元增加了4.99万元,增长了34.58%。增长的原因:商品与服务公用经费支出增加。

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  2018年,市畜禽改良站政府采购预算1.5万元。 其中:综合办公费1万元,车辆经费维护费0.5万元。

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  截至2017年底,市动物卫生监督所占用使用国有资产总体情况为119.62万元,其中:

  2.车辆3辆,价值22.96万元。

  3.办公家具价值1.55万元。

  4.其他资产价值95.11万元。

  单位价值50万元以上大型设备:无,单位价值100

  万元以上大型设备:无。

  2018年部门预算安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费:无,安排购置50万元以上大型设备:无,单位价值100万元以上大型设备:无。

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  2018年度,本年度实行绩效管理的项目:无。项目绩效申请表为空表。

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  第三部分 名词解释

  名词解释:

  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

  五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。

  其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  七、“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  库尔勒市动物卫生监督所                             

2018年6月10日 


附件:(动监所)2018年网上公开部门预算表


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