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库尔勒市畜牧兽医局2018年部门预算公开说明
来源:熊峰立 点击数: 发表时间:2018-06-19 14:03:59
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  第一部分 库尔勒市畜牧兽医局概况

  一、主要职能

  贯彻执行畜牧业发展方面的法律法规和方针政策;拟订全市重大动物疫病防治政策和措施,依法监督管理动物疫病防治工作;拟订全市重大动物疫病控制和扑灭计划并组织实施。负责全市动物卫生有关工作,组织动物及动物产品检验检疫、兽药残留监控、动物及动物产品卫生质量安全监督管理工作。负责全市兽医执业人员和兽医执业单位的监督管理工作;负责全市兽药生产、经营、使用和安全质量的监督管理工作。指导全市畜牧业生产、加工、销售一体化建设;负责种畜禽场、畜牧业商品基地和其它畜牧业建设项目管理工作;参与拟订“菜篮子”工程中的有关肉、奶、蛋项目计划,并组织实施。组织全市畜禽品种、畜产资源、饲料资源的?;ぜ昂侠砜⒗煤蜕ㄉ韫ぷ?;组织实施国家、行业有关畜牧、兽医、牧草、畜禽品种的标准和技术规范;负责种畜禽疫病预防和监督管理工作。

  二、:机构设置和人员情况:

  1、机构设置:

  市畜牧兽医局为行政机关单位,无下属预算单位,内设:行政办、业务科、动物防重办、兽医执法办、工会6个股级业务科室。

  2、人员情况:

  核定行政编制数12人,实有人员12人,比上年减少2人,减少的原因:新增退休2人;共有退休人员9人,比上年减少3人(去世);离休人员:无,其他(公益性岗位)人员:无。

  第二部分  2018年部门预算情况说明

  2018年部门预算情况说明

  一、关于市畜牧兽医局2018年收支预算情况的总体说明

  按照全口径预算的原则,市畜牧兽医局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算672.13万元。

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 ?。ǘ┲С鲈に惆ǎ航逃С?、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出。

  二、关于市畜牧兽医局2018年收入预算情况说明

  市畜牧兽医局2018年收入预算672.13万元,其中:

  1、一般公共预算152.54万元,占总预算的22.7%,比上年减少了46.56万元,降低了23.39%。减少原因:一是上年养老金清算因素社保缴本年减少;二是新增退休2人,工资及社保缴费减少;三是商品服务支出减少。 

  2、项目收入519.59万元,占总预算的77.3%,比上年减少了45.33%,减少的原因:本年国库额度结余项目资金比上年减少。

  三、关于市畜牧兽医局2018年支出预算情况说明

  市畜牧兽医局2018年支出预算672.13万元,其中:

  1、 基本支出152.54万元,占总预算的22.7%,比上年减少了46.56万元,降低了23.39%。减少原因:一是上年养老金清算因素社保缴本年减少;二是新增退休2人,工资及社保缴费减少;三是商品服务支出减少。

  2、 项目支出项目支出519.59万元,比上年减少了45.33%,主要原因是:2016年末财政应返还额度结余950.49万元,在2017年均元实施完毕,本年财政应返还额度结余比上年度减少。

  四、关于市畜牧兽医局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 ?。ㄒ唬?018年财政拨款收入预算情况的总体说明

  2018年财政拨款收入总预算152.54万元。

  收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

 ?。ǘ?018年财政拨款支出预算情况的总体说明

  支出预算包括:一般公共服务支出152.54万元,主要用于:

  1、教育支出0.8万元,占总预算的0.12%,比上年减少了31.62%。减少的原因:培训次数减少。

  2、社会保障和就业支出22.63万元,占总预算的3.37%,比上年减少了18.63%;减少的原因:新增退休2人,社保缴费减少。

  3、医疗卫生与计划生育支出11.81万元,占总预算的1.76%,比上年减少了5.52%。减少的原因:减少3人,社保缴费减少。

  4、农林水支出117.31万元,占总预算的76.9%,比上年减少了81.79万元,降低了41.08%。减少的原因:一是上年养老金清算因素社保缴本年减少;二是新增退休2人,人员经费减少;三是商品服务支出减少。

  五、关于市畜牧兽医局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

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  市畜牧兽医局2018年一般公共预算拨款基本支出152.54万元,占总预算的22.7%,比上年减少了46.56万元,降低了23.39%。减少原因:一是上年养老金清算因素社保缴本年减少;二是新增退休2人,工资及社保缴费减少;三是商品服务支出减少。

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  一般公共服务(类)152.54万元,占总预算的22.7%。其中:

  1、培训支出0.8万元,占总预算的5.24%,比上年减少了31.62%。减少的原因:培训次数减少。

  2、归口管理的行政单位离退休2.12万元,占总预算的1.39%,比上年减少了39.26%,减少的原因:新增退休2人,减少3人,人员经费减少。

  3、机关事业单位基本养老保险缴费支出14.65万元,占总预算的9.6%,比上年减少了15.66%,减少的原因:新增退休2人,社保缴费减少。

  4、机关事业单位职业年金缴费支出5.86万元,占总预算的3.84%,比上年减少了15.68%,减少的原因:新增退休2人,社保缴费减少。

  5、行政单位医疗9.61万元,占总预算的6.3%,比上年减少了13.73%。减少的原因:减少2人,社保缴费减少。

  6、公务员医疗补助2.2万元,占总预算的1.44%,比上年减少了45.81%。减少的原因:减少2人,社保缴费减少。

  7、行政运行117.31万元,占总预算的76.9%,比上年减少了30.35万元,减少了20.55%。减少的原因:一是上年养老金清算因素社保缴本年减少;二是新增退休2人,人员经费减少;三是商品服务支出减少。 

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  一般公共预算当年-基本支出拨款情况

  市畜牧兽医局一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为152.54万元,占总预算的22.7%,比上年减少了46.56万元,降低了23.39%。减少原因:一是上年养老金清算因素社保缴本年减少;二是新增退休2人,工资及社保缴费减少;三是商品服务支出减少。其中:

 ?。?)培训支出0.8万元,占总预算的5.24%,比上年减少了31.62%。减少的原因:培训次数减少。

 ?。?)归口管理的行政单位离退休2.12万元,占总预算的1.39%,比上年减少了39.26%,减少的原因:新增退休2人,减少3人,人员经费减少。

 ?。?)机关事业单位基本养老保险缴费支出14.65万元,占总预算的9.6%,比上年减少了15.66%,减少的原因:新增退休2人,社保缴费减少。

 ?。?)机关事业单位职业年金缴费支出5.86万元,占总预算的3.84%,比上年减少了15.68%,减少的原因:新增退休2人,社保缴费减少。

 ?。?)行政单位医疗9.61万元,占总预算的6.3%,比上年减少了13.73%。减少的原因:减少2人,社保缴费减少。

 ?。?)公务员医疗补助2.2万元,占总预算的1.44%,比上年减少了45.81%。减少的原因:减少2人,社保缴费减少。

 ?。?)行政运行117.31万元,占总预算的76.9%,比上年减少了30.35万元,减少了20.55%。减少的原因:一是上年养老金清算因素社保缴本年减少;二是新增退休2人,人员经费减少;三是商品服务支出减少。 

  六、关于市畜牧兽医局2018年一般公共预算基本支出情况说明

  市畜牧兽医局2018年一般公共预算基本支出152.54万元,其中:

  1、人员经费134.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金(计划生育独子费)、其他对个人和家庭的补助等。

  2、公用经费8.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。 

  七、关于畜牧兽医局2018年项目支出情况说明

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  上级拨入2017年专项资金519.59万元,本年实施504.16万元,年末退库15.432万元。其中:

  1、根据巴财农[2016]44号、新财农[2016]34号,以及巴财农[2016]63号《关于调整2016年中央财政现代化农业生产发展资金(贷款贴息)的通知》、巴财农[2016]100号《关于拨付2016年第二批中央现代农业生产发展资金的通知》,市财政拨入现代农业生产发展资金(60户农牧民、农民养殖专业合作社贷款贴息补贴)115万元。2017年已实施符合标准的(60户)享受99.57万元贷款贴息补贴,剩余15.43万元为余款,不符合补贴标准,年末将此款退回市财政局。

  2、根据巴财建[2016]137号、新财建[2016]317号市财政拨入中央2016年基建投资肉牛肉羊标准化规模养殖建设资金,由库尔勒立拉养殖专业合作社实施项目补贴资金15万元

  3、根据巴财建[2016]141号、新财建[2016]334号市财政2016年拨入中央资金奶牛标准化规模养殖建设项目,由库尔勒努祖尔和牧乡源养殖专业合作社实施补贴资金48万元。

  4、根据巴财农[2016]44号、新财农[2016]34号,

  市财政2017年拨入中央2017年农业生产发展项目,由库尔勒中牧养殖有限公司、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司、新疆乌鲁木齐南山种羊场、博湖县湖畔寒羊扩繁养殖专业合作社、焉耆县北大渠乡太平渠村玉丰养殖专业合作社、焉耆县众兴养殖农民专业合作社、巩留县吉尔格朗乡优质细毛羊养殖协会(8家养殖企业)享受良种肉羊推广项目补贴资金16.16万元。

  5、根据巴发改投资[2017]381号、新发改投资[2017]876号,市财政2017奶牛拨入中央资金新疆库尔勒中牧养殖有限公司德国美利奴羊良种场建设项目,由库尔勒中牧养殖有限公司实施享受补贴资金210万元。

  6、根据巴发改投资[2017]381号、新发改投资[2017]876号,市财政2017年拨入中央资金巴州锦州农业开发公司杜泊羊扩繁场建设项目,由巴州锦州农业开发公司实施享受补贴资金105万元。

  7、根据巴发改投资[2017]380号、新发改投资[2017]874号, 市财政2017年拨入中央资金肉羊标准化规模养殖场建设项目,由阿不都·沙拉木肉羊养殖专业合作社(50万元)和惠牧养殖专业合作社(35万元)(2家养殖企业)实施享受补贴资金共85万元。

  8、根据巴财农[2017]63号、新财农[2017]64号,市财政2017年拨入中央资金农业生产救灾资金15万元 ,库尔勒市发生灾情时使用的专项资金。

  9、根据巴财农[2017]76号、新财农[2017]44号,市财政2017年拨入农业生产救灾资金(库尔楚园艺场草原蝗虫防治经费)10万元,年内拨付给库尔楚园艺场蝗虫专项救灾资金10万元.

  以上项目均按多部门项目资金管理规定严格审核、验收过关的条件下直接支付。

  实施时间:2018年内实施完毕。

  资金分配情况:按项目进度分配

  资金执行时间:2018年1月至12月

  项目支出:504.16万元

  项目名称:

  1、中央财政现代化农业生产发展资金(贷款贴息)

  2、中央2016年基建投资肉牛肉羊标准化规模养殖建设资金

  3、中央资金奶牛标准化规模养殖建设项目

  4、中央2017年农业生产发展良种肉羊推广项目补贴

  5、中央资金新疆库尔勒中牧养殖有限公司德国美利奴羊良种场建设项目

  6、中央资金巴州锦州农业开发公司杜泊羊扩繁场建设项目

  7、中央资金肉羊标准化规模养殖场建设项目

  8、中央资金农业生产救灾资金

  9、库尔楚园艺场蝗虫专项救灾资金

  设立的政策依据:

  1、巴财农[2016]44号、新财农[2016]34号,以及巴财农[2016]63号《关于调整2016年中央财政现代化农业生产发展资金(贷款贴息)的通知》

  2、巴财建[2016]137号、新财建[2016]317号《关于中央2016年基建投资肉牛肉羊标准化规模养殖建设资金的拨款通知》

  3、巴财建[2016]141号、新财建[2016]334号《关于中央资金奶牛标准化规模养殖建设项目的拨款通知》

  4、巴财农[2016]44号、新财农[2016]34号,《关于中央2017年农业生产发展项目良种肉羊推广项目补贴资金的拨款通知》

  5、巴发改投资[2017]381号、新发改投资[2017]876号,《关于中央资金新疆库尔勒中牧养殖有限公司德国美利奴羊良种场建设项目的拨款通知》

  6、巴发改投资[2017]381号、新发改投资[2017]876号《关于中央资金巴州锦州农业开发公司杜泊羊扩繁场建设项目的拨款通知》,

  7、巴发改投资[2017]380号、新发改投资[2017]874号《关于中央资金肉羊标准化规模养殖场建设项目的拨款通知》

  8、巴财农[2017]63号、新财农[2017]64号《中央资金农业生产救灾资金的拨款通知》

  9、巴财农[2017]76号、新财农[2017]44号《关于自治区农业生产救灾资金(库尔楚园艺场草原蝗虫防治经费)的拨款通知》

  预算安排规模:504.16万元

  项目承担单位:库尔勒市畜牧兽医局

  资金分配情况:共504.16万元,其中:

  1、库尔勒立拉养殖专业合作社实施项目补贴资金15万元

  2、库尔勒努祖尔和牧乡源养殖专业合作社实施补贴资金48万元。

  3、中央2017年农业生产发展项目资金16.16万元,其中:

 ?。?)库尔勒中牧养殖有限公司(种公羊、种母羊补贴)4.32万元

 ?。?)新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(种公羊补贴)0.8万元

 ?。?)新疆乌鲁木齐南山种羊?。ㄖ止虿固?.24万元

 ?。?)博湖县湖畔寒羊扩繁养殖专业合作社(种公羊补贴)0.32万元

 ?。?)焉耆县北大渠乡太平渠村玉丰养殖专业合作社(种公羊补贴)0.48万元

 ?。?)焉耆县众兴养殖农民专业合作社(种公羊补贴)9.6万元

 ?。?)巩留县吉尔格朗乡优质细毛羊养殖协会(8家养殖企业)0.4万元

  5、库尔勒中牧养殖有限公司补贴资金210万元。

  6、新疆巴州锦州农业开发公司杜泊羊扩繁场建设项目105万元。

  7、中央资金肉羊标准化规模养殖场建设项目85万元,

 ?。?)阿不都·沙拉木肉羊养殖专业合作社50万元

 ?。?)惠牧养殖专业合作社35万元

  8、中央资金农业生产救灾资金15万元 ,库尔勒市发生灾情时使用。

  9、自治区拨入农业生产救灾资金(库尔楚园艺场草原蝗虫防治经费),拨付给库尔楚园艺场蝗虫专项救灾资金10万元.

  以上项目均按多部门项目资金管理规定严格审核、验收过关的条件下直接支付。

  资金执行时间:2018年度

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  1、项目实施前,由项目实施单位向市畜牧兽医局提出验收申请;

  2、由市畜牧兽医局牵头,组织发改、财政等部门按照项目实施方案建设内容逐一对项目进行实地现场验收,不走过??;

  3、业务科验收合格后,财务室根据上级拨款文件依据、结合项目实施方案,仔细对照实施方案资金补贴内容,收集拨付项目资金必须的养殖合格证、动物检疫合格证、对公未来的银行开户许可证、养殖营业执照等相关资料,必要时提供法人身份证。

  4、资料准备齐全后,将项目资金补贴内容上市畜牧局党委会,计提讨论通过。

  5、财务人员在财政大平台向市财政局农财科申请资金指标。

  6、农财科审批后再向市财政局国库科申请下达拨款指标。

  7、国库科审批后,去财政局国库集中支付中心审批直接支付形式付款。

  预算安排规模:504.16万元

  项目承担单位:库尔勒市畜牧兽医局

  资金分配情况:共8个项目。资金执行时间:2018年

  资金来源:中央、自治区财政厅。

  补贴人数:3603人

  补贴标准:根据文件内而定。

  补贴范围:

  1、库尔勒立拉养殖专业合作社

  2、库尔勒努祖尔和牧乡源养殖专业合作社

  3、库尔勒中牧养殖有限公司

  4、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

  5、新疆乌鲁木齐南山种羊场

  6、博湖县湖畔寒羊扩繁养殖专业合作社

  7、焉耆县北大渠乡太平渠村玉丰养殖专业合作社

  8、焉耆县众兴养殖农民专业合作社

  9、巩留县吉尔格朗乡优质细毛羊养殖协会

  10、库尔勒中牧养殖有限公司

  11、巴州锦州农业开发公司

  12、阿不都·沙拉木肉羊养殖专业合作社

  13、惠牧养殖专业合作社

  14、库尔勒市库尔楚园艺场

  补贴方式:对公账户直接支付

  发放程序:

  1、项目实施前,由项目实施单位向市畜牧兽医局提出验收申请;

  2、由市畜牧兽医局牵头,组织发改、财政等部门按照项目实施方案建设内容逐一对项目进行实地现场验收,不走过??;

  3、业务科验收合格后,财务室根据上级拨款文件依据、结合项目实施方案,仔细对照实施方案资金补贴内容,收集拨付项目资金必须的养殖合格证、动物检疫合格证、对公未来的银行开户许可证、养殖营业执照等相关资料,必要时提供法人身份证。

  4、资料准备齐全后,将项目资金补贴内容上市畜牧局党委会,计提讨论通过。

  5、财务人员在财政大平台向市财政局农财科申请资金指标。

  6、农财科审批后再向市财政局国库科申请下达拨款指标。

  7、国库科审批后,去财政局国库集中支付中心审批直接支付形式付款。

  八、关于畜牧兽医局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  市畜牧兽医局2018年“三公”经费财政拨款预算数为6万元,其中:公务用车运行费6万元,主要用于畜牧业动物疫病防控业务工作公用车辆维护费。

  九、关于市畜牧兽医局2018年政府性基金预算拨款情况说明 

  市畜牧兽医局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

  十、其他重要事项的情况说明

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  2018年,市畜牧兽医局无下属部门预算单位, 行政机关单位的机关运行经费财政拨款预算17.1万元,比上年19.24万元减少2.14万元,减少了11.12%。减少的原因:商品服务公用经费支出减少。

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  2018年,市畜牧兽医局政府采购预算4万元,其中:政府采购货物预算1万元,政府采购服务预算3万元(车辆维护费)。

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  截至2017年底,市畜牧兽医站占用使用国有资产总体情况为359.04万元,其中:

  市畜牧兽医局部门预算单位占用使用国有资产总体情况为737.12万元,其中:

  1.    房屋面积3297.83平方米,产权和账面价值452.59万元,主要为12个乡兽医站办公室面积。

  2.车辆10辆,价值111.7万元。

  3.办公家具价值31.72万元。

  4.其他资产价值141.11万元。

  单位价值50万元以上大型设备1台(套),单位价值万元以上大型设备 :无。

  2018年部门预算安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费:无;安排购置100万元以上大型设备:无,单位价值100万元以上大型设备:无。

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  2018年度,本年度实行绩效管理的项目8个,涉及预算金额504.16万元。具体情况见表(附后)。

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  第三部分 名词解释

  名词解释:

  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

  五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。

  其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  七、“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  库尔勒市畜牧兽医局

  2018年6月10日 


附件1:(畜牧局)2018年网上公开部门预算表

附件2:(畜牧局)2018年网上公开部门预算绩效表


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