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库尔勒市草原监理工作站2018年部门预算公开说明
来源:熊峰立 点击数: 发表时间:2018-06-19 14:01:41
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  第一部分 库尔勒市草原监理工作站概况

  一、主要职能

  库尔勒市草原监理工作站,在全市范围内严格落实草原防火责任制,做好全县草原防火工作,按时上报草原防火报表,时时做好草原防火值班。认真开展草原监理执法工作,加强草原生态管理力度。加强草原资源与生态?;すぷ?,完成草原资源与生态监测以及草原鼠虫害调查和定点观测工作,并按时上报监测材料和报表??谷夭菰;?、利用、建设方面的技术推广工作,做好草原鼠虫害的定点预测预报工作,完成草原灭鼠项目,完成草原生态?;げ怪崩葡喙匾滴窆ぷ?。加强饲料生产、经营、销售和流通等环节监管,加强对投入品的监管和抽样检测工作,严禁违禁饲料“添加剂”流入市场,促使饲料生产有序进行。

  二、机构设置及人员情况

  1、机构设置情况:

  库尔勒市草原监理工作站为参(依)照公务员管理事业单位,无下属部门预算单位。下设:行政综合办公室、草原防火办公室、草原监测业务室、草原建设业务科。

  2、人员情况:核定参公事业编制数12人,实有人员15人,其中:在职干部11人,在职工人4人,比上年减少2人,减少的原因:1名退休、1名辞职;共有退休3人。比上年无增减,原因:新增退休1人,减少退休1人(被纪检委除名)。

  第二部分  2018年部门预算情况说明

  2018年部门预算情况说明

  一、关于库尔勒市草原监理工作站2018年收支预算情况的总体说明

  按照全口径预算的原则,库尔勒市草原监理工作站(以下简称:草原站)2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算252.81万元。

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 ?。ǘ┲С鲈に惆ǎ航逃С?、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出。

  二、关于市草原站2018年收入预算情况说明

  市草原站2018年收入预算252.81万元,其中:

  1、一般公共预算211.81万元,占总预算的83.78%,比上年减少了26.42万元,减少了11.09%。减少原因:一是上年末新增退休1人、新增辞职1人,本年工资和社保缴费减少2人费用;二是商品服务支出减少。 

  2、项目收入41万元,为国库集中支付额度结余资金,占总预算的,16.22%,比上年减少了656.38万元,减少了93.75%,减少的原因:

 ?。?)2016年中央级草原生态补助专项资金的发放工作,由于是新一轮草原奖补资金,上级实施方案出台较晚,开展工作方法无定论,使上年末国库额度结余资金沉淀上级专项634.72万元(2017年5月实施完毕),末额度结余也增加。

  上级拨2016年草原奖补专项发放工作经费21.66万元,2017年末拨入(2017年实施完毕),末额度结余也增加。

  三、关于市草原站2018年支出预算情况说明

  1、市草原站2018年支出预算252.81万元,其中: 基本支出211.81万元,占总预算的83.78%,比上年减少了26.42万元,减少了11.09%。减少原因:一是上年末新增退休1人、新增辞职1人,本年工资和社保缴费减少2人费用;二是商品服务支出减少。 

  2、 项目支出41万元,为国库集中支付额度结余资金,占总预算的,16.22%,比上年减少了656.38万元,减少了93.75%,减少的原因:

 ?。?)2016年中央级草原生态补助专项资金的发放工作,由于是新一轮草原奖补资金,上级实施方案出台较晚,开展工作方法无定论,使上年末国库额度结余资金沉淀上级专项634.72万元(2017年5月实施完毕),末额度结余也增加。

 ?。?)上级拨2016年草原奖补专项发放工作经费21.66万元,2017年末拨入(2017年实施完毕),末额度结余也增加。

  四、关于市草原站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 ?。ㄒ唬?018年财政拨款收入预算情况的总体说明

  2018年财政拨款收入总预算211.81万元。

  收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

 ?。ǘ?018年财政拨款支出预算情况的总体说明

  支出预算包括:一般公共服务支出211.81万元,主要用于:

  1、教育支出1.2万元,占总预算的0.57%,比上年减少了20.53%。减少的原因:培训次数减少。

  2、社会保障和就业支出31.24万元,占总预算的14.75%,比上年减少了4.93%。减少的原因:减少2人,社保缴费减少。

  3、医疗卫生与计划生育支出10.91万元,占总预算的5.15%,比上年减少了7.54%。减少的原因:减少2人,社保缴费减少。

  4、农林水支出168.46万元,占总预算的79.53%,比上年减少了5.9%。减少的原因:一是减少2人,工资及社保缴费减少;二是商品服务支出减少。

  五、关于市草原站2018年一般公共预算当年拨款情况说明

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  市草原站2018年一般公共预算拨款基本支出211.81万元,占总预算的83.78%,比上年减少了26.42万元,减少了11.09%。减少原因:一是上年末新增退休1人、新增辞职1人,本年工资和社保缴费减少2人费用;二是商品服务支出减少。 

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  一般公共服务(类)211.81万元,占总预算的83.78%,比上年减少了26.42万元,减少了11.09%。减少原因:一是上年末新增退休1人、新增辞职1人,本年工资和社保缴费减少2人费用;二是商品服务支出减少。 

  1、培训支出1.2万元,占总预算的0.57%,比上年减少了20.53%。减少的原因:培训次数减少。

  2、机关事业单位基本养老保险缴费支出22.09万元,占总预算的10.43%,比上年减少了2.77%,减少的原因:比上年减少2人,社保缴费基数减少。

  3、机关事业单位职业年金缴费支出8.84万元,占总预算的4.18%,比上年减少了2.75%,减少的原因:比上年减少2人,社保缴费基数减少。

  4、行政单位医疗7.59万元,占总预算的3.58%,比上年减少了4.77%,减少的原因:比上年减少2人,社保缴费基数减少。

  5、公务员医疗补助3.31万元,占总预算的1.56%,比上年减少了13.58%,减少的原因:比上年减少2人,社保缴费基数减少。

  5、6、行政运行168.46万元,占总预算的79.53%,比上年减少了5.9%。减少的原因:一是减少2人,工资及社保缴费减少;二是商品服务支出减少。

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  一般公共预算当年-基本支出拨款情况

  市草原站一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为211.81万元,占总预算的83.78%,比上年减少了26.42万元,减少了11.09%。减少原因:一是上年末新增退休1人、新增辞职1人,本年工资和社保缴费减少2人费用;二是商品服务支出减少。其中:

  1、培训支出1.2万元,占总预算的0.57%,比上年减少了20.53%。减少的原因:培训次数减少。

  2、机关事业单位基本养老保险缴费支出22.09万元,占总预算的10.43%,比上年减少了2.77%,减少的原因:比上年减少2人,社保缴费基数减少。

  3、机关事业单位职业年金缴费支出8.84万元,占总预算的4.18%,比上年减少了2.75%,减少的原因:比上年减少2人,社保缴费基数减少。

  4、行政单位医疗7.59万元,占总预算的3.58%,比上年减少了4.77%,减少的原因:比上年减少2人,社保缴费基数减少。

  5、公务员医疗补助3.31万元,占总预算的1.56%,比上年减少了13.58%,减少的原因:比上年减少2人,社保缴费基数减少。

  六、关于市草原站2018年一般公共预算基本支出情况说明

  市草原站2018年一般公共预算基本支出211.81万元,其中:

  1、人员经费191.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金(计划生育独子费)、其他对个人和家庭的补助等。

  2、公用经费20.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。 

  七、关于市草原站2018年项目支出情况说明

  上级拨入2017年草原生态奖励补助专项工作经费41万元,本年实施41万元,其中:

  资金分配情况:按项目进度分配

  资金执行时间:2018年1月至12月

  项目支出:41万元

  项目名称:2017年发放草原生态奖励补助专项工作经费

  设立的政策依据:

  1、巴财农[2017]107号、新财农[2017]114号《关于下达2017年草原生态?;げ怪崩呒ㄐЭ己私崩稹肺募?/span>

  2、巴财农[2017]95号、新财农[2017]114号《关于下达2017年草原生态?;げ怪崩吖ぷ骶选肺募?/span>

  预算安排规模:41万元

  项目承担单位:库尔勒市草原监理工作站

  资金分配情况:

  1、草原生态补奖资金工作指导、督促、核查10万元 ,占项目支出总预算的24.39%,

  2、购买野外草场专用精确定位设备3.5万元,占项目支出总预算的8.54%,

  3、草原生态监测(11个点)费用20万元,占项目支出总预算的48.78%,

  4、草畜平衡和禁牧检查费用7.5万元,占项目支出总预算的18.29%,

  资金执行时间:2018年度

  八、关于市草原站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  市草原站无公务用车,2018年“三公”经费财政拨款预算表为“零”。

  九、关于市草原站2018年政府性基金预算拨款情况说明 

  市草原站2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

  十、其他重要事项的情况说明

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  2018年,市草原站无下属部门预算单位, 为事业单位的机关运行经费财政拨款预算19.49万元,比上年12.9万元增加了6.59万元,增长了51.09%。增长的原因:商品服务公用业务量增加。 

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  2018年,市草原站政府采购预算为零。

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  截至2017年底,市草原站占用使用国有资产总体情况为23.29万元,其中:

  1.房屋面积0平方米,产权和账面价值应记录在库尔勒市机关事业管理局。

  2.车辆0辆,价值0万元。

  3.办公家具价值4.56万元。

  4.其他资产价值18.73万元。

  单位价值50万元以上大型设备:无,单位价值万元以上大型设备:无。

  2018年部门预算安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费) :无。安排购置0万元以上大型设备 :无,单位价值100万元以上大型设备:无。

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  2018年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额41万元。具体情况见表(附后)。

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  第三部分 名词解释

  名词解释:

  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

  五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。

  其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  七、“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  库尔勒市草原监理工作站

  2018年6月10日 


附件1:(草原站)2018年网上公开部门预算表

附件2:(草原站)2018年网上公开部门预算绩效表


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